出口退稅申報流程步驟2022（退稅問答14外貿企業出口退稅申報流程）

2023-08-03 07:52:51 2

問：已經做完出口退（免）稅備案，想要了解最新的外貿企業出口退稅申報流程？

答：出口企業在進行退稅申報時可以通過離線版出口退稅申報軟體、電子稅務局出口退稅在線申報功能等途徑進行申報，本次給大家介紹的是最新版的外貿企業離線版出口退稅申報流程。

一、系統的下載安裝

首先，登陸出口退稅諮詢網，點擊「產品服務」——「下載中心」，下載最新版本的外貿企業出口退稅離線版申報軟體。

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下載後，安裝在電腦中。然後雙擊運行，運行後彈出登錄界面，登錄時默認用戶名為小寫sa ，密碼為空，點擊「確認」按鈕。

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登錄後即可進入「登記企業信息」界面，在此界面配置「企業海關代碼」、「社會信用代碼」、「納稅人識別號」和「企業名稱」的信息，然後點擊「確認」按鈕，即可進入系統。

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如果下載安裝的時候填寫了錯誤的企業信息，可以在系統中的「系統維護」——「系統配置信息」中進行修改。

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二、數據的採集錄入

外貿企業在錄入申報數據的時候，需要分別錄入出口明細和進貨明細，錄入的方法分為外部採集和手工錄入。

（一）外部數據採集

1.出口報關單數據採集

（1）參數設置

報關單數據在讀入前，要檢查當前計算機已有效連接電子口岸卡設備，並且配置的電子口岸卡信息與連接的電子口岸卡設備相符，需要在出口退稅申報軟體中的「系統維護」——「系統配置」——「系統參數設置與修改」——「功能配置I」中進行「IC卡號」和「IC卡密碼」的配置。

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（2）報關單數據讀入

參數配置完成後，就可以將從電子口岸下載的出口報關單數據，讀入到出口退稅申報系統中，讀入過程中系統會自動對數據進行解密。

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【報關單數據如何下載？】

搜索網址e.chinaport.gov.cn/，進入後，點擊「出口退稅聯網稽查」。

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登錄後，點擊報關單查詢下載，查詢時可以按報關單號查詢，也可以按照出口日期進行查詢，按照出口日期查詢時，出口日期可以設定區間為一個月內。查詢後可以進行報關單的下載及列印。

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（3）報關單數據處理

點擊「退稅申報嚮導」——「外部數據採集」——「出口報關單數據處理」，查看已讀入的報關單明細數據。

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（4）數據檢查

勾選需要申報的數據，點擊「數據檢查」按鈕，系統彈窗提示「存在以下匯率為配置，請輸入相應匯率」，需手工輸入匯率。

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（5）數據確認

數據檢查通過後，點擊「數據確認」按鈕，輸入正確的所屬期和批次。

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點擊「確定」按鈕，報關單數據會確認到退稅申報嚮導第二步免退稅明細數據採集中的「外貿企業出口退稅出口明細申報表」中，同時需要我們配置出口發票號。

【13】

登錄電子稅務局，點擊「我要辦稅」——「出口退稅管理」，進入免退稅離線版申報的模塊，選擇「增值稅專用發票下載」，在窗口中輸入要下載發票的開始日期和截止日期，然後點擊「查詢」系統進行篩選。

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（2）增值稅專用發票信息讀入

認證發票下載後，進入出口退稅離線版申報軟體中，點擊「退稅申報嚮導」——「外部數據採集」——「增值稅發票信息處理」界面，點擊「數據讀入」按鈕，選擇下載的認證發票文件後點擊「打開」按鈕。

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（二）手工明細數據採集

如果數據量比較少，可以直接採用手工採集，直接在第二步「免退稅明細數據採集」模塊，進行出口和進貨明細的採集錄入。

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三、數據的生成

數據錄入完成後，在「退稅申報嚮導」第三步生成出口退（免）稅申報，點擊「生成出口退免稅申報數據」按鈕, 輸入正確的所屬期和批次，點擊「確認」。

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系統會自動進行免退稅數據檢查，若數據檢查無疑點，則不會出現彈窗提示，若數據檢查存在不可忽略的疑點，則彈窗提示檢查結果，需根據檢查結果進行明細數據的修改。

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生成完申報數據後，我們需要通過登錄電子稅務局，在出口退稅管理模塊，將生成的申報數據進行上傳自檢、正式申報。

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如需列印報表，我們選擇「退稅申報嚮導」第四步列印出口退（免）稅申報表，點擊「免退稅申報表」按鈕，選擇相應所屬期，批次，列印相應表單即可。

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