低值易耗品管理制度表格（低值易耗品管理制度）

2023-09-24 05:34:18 5

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1、消耗品管理制度

一、目的

為加強低值易耗物品的採購與管理，嚴格控制公司費用開支，特制定本制度，並經總經理籤字批准後發布執行。

二、低值易耗品範圍

本辦法管理低值易耗品範圍為公司辦公用品、印刷品、勞動保護品及機械五金配件、福利用品、生產設備配件材料、機械輥筒發外維修加工等。其他物品根據公司特性可列入該管理範圍。

三、管理規定

公司採購部為低值易耗品之採購管理部門。財務部為核算監督部門。公司設立物品明細帳和庫存統計表進行管理。

四、物品的採購、入庫

物品採購流程：採購申購——庫存核查——採購批准——採購詢價——價格及供應商核准——採購實施——登記入庫——費用報銷。

1、 凡公司或部門需要採購物質，必須由使用人填寫申購單，申購單上應寫清楚所申購物品的貨號名稱、型號規格、品牌、單位、數量、用途（寫在備註欄內）——注意事項（寫在其它事項欄內），由倉庫進行庫存核查確認，並在部門批核欄籤名，報請總經理批准後，交採購部作價格諮詢，擇優選擇供應商後實施採購。

2、 採購員必須建立一份完整的《合格供應商一覽表》並及時補充新的合格供應商，該表應包含供應商的名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、提供產品或服務的名稱等信息，《合格供應商一覽表》必須經過採購經理籤字批准方能生效。

3、 公司常用的物品應該選擇1-2家有實力、服務好、性價比高的供應商籤訂長期合作協議，以便爭取個好的供貨價格和服務。

4、 單件物品超過1000元以上的部分特殊產品的採購，必須先要求供應商按照公司的統一格式填寫《報價單》經採購經理籤字批准後方可執行，《報價單》上要寫明該供應商的名稱、電話、聯繫人姓名。一般性的物品由採購員在採購經理核准的《合格供應商一覽表》選擇供應商，可以不事前核價而先實施採購。

5、 常用物品公司可以備有一定數量的安全庫存，並實施每月一次的集中採購，安全庫存必須經過總經理批准方能有效。每月底由倉庫或行政人員依據總經理核准的安全庫存等相關規定製定採購計劃，經部門主管審核，總經理批准後，由採購進行集中採購。

6、 採購部實施採購應堅持「貨比三家，比質比價，擇優採購」的原則，不得謀取私利。

7、 採購資料的保存，由採購部建立和歸檔供應商的所有資料。

8、 採購實施後，須辦理入庫手續，並憑發票或收據、入庫單、申購單、報價單等按照公司規定的流程向財務部申請報銷或月結，只有滿足以上條件，並且是採購經理籤字審批的《合格供應商一覽表》裡的供應商，財務部才能給予報銷或月結，否則一切責任有財務部負責。

9、 發外加工或維修的機械五金配件都必須填寫《申購單》，並在《申購單》內註明是首次外發加工，還是返修，是否需要支付加工費用。

10、 所有發外加工件在加工完成辦理入庫手續時，對該物品要單獨進行標識，標註外加工的日期、供應商名稱、聯繫電話、聯繫人姓名等，若因外發工件太小，或不方便記錄太多信息，則至少要在工件上做一個編號，並在筆記本上留下上述詳細的信息，以便於以後出現問題時及時與供應商進行聯繫保修等方面的事宜。

制定： 批准：