網上抄稅流程（抄稅報稅流程）

2023-04-20 10:14:46 1

抄稅報稅流程

開票軟體金稅盤抄報稅流程

一、一般納稅人抄報稅流程

第一步：網絡正常情況下，月初首次登陸開票軟體系統自動進行上報匯總，系統提示：抄稅成功；

第二步：網上申報軟體進行申報(以浙江省電子稅局網上申報為例)，申報流程如下：

1：全申報操作

2：全申報校驗不通過，返回繼續修改；全申報校驗通過，進入輔導審核

3：判斷輔導審核強制監控是否通過：

① 系統判斷輔導審核強制監控不通過，返回繼續修改申報或繼續提交。若繼續提交，系統將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務局的「我的消息」中，且稅控器具不能解鎖。並生成異常處理任務推送至稅務人員的申報比對「待辦任務」中

② 系統判斷輔導審核強制監控通過，再判斷提示性比對是否通過

第四步：判斷輔導審核提示性比對是否通過：

① 輔導審核提示性比對不通過，顯示輔導審核結果，由納稅人判斷是否繼續提交。若返回，繼續修改申報；若繼續提交，系統將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務局的「我的消息」中，稅控器具可以解鎖。

② 輔導審核提示性比對通過，稅控器具可以解鎖。

5：全申報保存

6：全申報結束

第三步：申報完成後重新進入開票軟體提示「金稅設備已完成清卡操作」

二、小規模納稅人及個體戶抄報稅流程

網絡正常情況下，月初首次登陸開票軟體後系統提示「金稅設備以及完成清卡操作。

三、抄報稅清卡成功後確認方法

進入開票軟體後點擊【報稅處理—狀態查詢—增值稅專用發票及增值稅普通發票】界面查看【鎖死日期】顯示為當前月的下月（如當前月為2019年1月，則鎖死日期顯示為2月中旬），說明已完成抄報稅並清卡成功（遇節假日自動順延）

四、特別重要說明

嚴禁在抄報稅過程中隨意點【報稅處理-辦稅廳抄報】，此模塊是用於航天信息異常維護使用，如誤操作後，需攜帶金稅盤去稅局處理。